{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":10,"sheets":["MAPA DE RIESGOS","TIPO DE RIESGO","VALORACIÓN RIESGOS","ACTIVO Y CRITERIO","TIPO DE CONTROL","OPCIÓN DE TRAT","DISEÑO CONTROL","EJECUCIÓN CONTROL","SOLIDEZ","RIESGO RESIDUAL"],"not_rendered":{"charts":0,"images":5,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"MAPA DE RIESGOS","index":0,"n_rows":167,"n_cols":39,"rows_kept":167,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,34,9,34],[11,34,12,34],[14,34,15,34],[17,34,18,34],[20,34,21,34],[24,34,25,34],[5,30,6,30],[5,17,6,17],[5,18,6,18],[5,19,6,19],[5,20,6,20],[5,21,6,21],[5,22,6,22],[0,37,0,38],[1,37,1,38],[2,37,2,38],[3,37,3,38],[5,31,6,31],[5,32,6,32],[5,33,5,34],[5,35,5,36],[5,37,5,38],[5,0,5,4],[5,5,5,7],[7,1,28,1],[7,0,28,0],[5,8,5,11],[5,12,5,14],[5,15,6,15],[5,16,6,16],[0,0,3,1],[0,2,3,36],[5,23,6,23],[5,24,6,24],[5,25,6,25],[5,26,5,28],[5,29,6,29],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[8,5,10,5],[8,6,10,6],[8,7,10,7],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[8,10,10,10],[8,19,9,19],[8,20,9,20],[8,21,9,21],[8,22,9,22],[8,11,10,11],[8,12,10,12],[8,13,10,13],[8,14,10,14],[8,15,9,15],[8,16,10,16],[8,37,10,37],[11,2,13,2],[11,3,13,3],[11,4,13,4],[11,5,13,5],[11,6,13,6],[11,7,13,7],[11,8,13,8],[11,9,13,9],[11,10,13,10],[8,29,9,29],[8,30,9,30],[8,31,9,31],[8,32,10,32],[8,33,10,33],[8,35,10,35],[8,23,10,23],[8,24,10,24],[8,25,10,25],[8,26,10,26],[8,27,10,27],[8,28,10,28],[8,17,9,17],[8,18,9,18],[11,19,12,19],[11,20,12,20],[11,21,12,21],[11,22,12,22],[11,25,13,25],[11,26,13,26],[11,27,13,27],[11,28,13,28],[11,17,12,17],[11,18,12,18],[11,37,13,37],[14,2,16,2],[14,3,16,3],[14,4,16,4],[14,5,16,5],[14,6,16,6],[14,7,16,7],[14,8,16,8],[14,9,16,9],[14,10,16,10],[11,29,12,29],[11,30,12,30],[11,31,12,31],[11,32,13,32],[11,33,13,33],[11,35,13,35],[11,23,13,23],[11,24,13,24],[14,11,16,11],[14,12,16,12],[14,13,16,13],[14,14,16,14],[14,15,15,15],[14,16,16,16],[11,11,13,11],[11,12,13,12],[11,13,13,13],[11,14,13,14],[11,15,12,15],[11,16,13,16],[14,25,16,25],[14,26,16,26],[14,27,16,27],[14,28,16,28],[14,17,15,17],[14,18,15,18],[14,19,15,19],[14,20,15,20],[14,21,15,21],[14,22,15,22],[17,11,19,11],[17,12,19,12],[17,13,19,13],[17,14,19,14],[17,15,18,15],[17,16,19,16],[17,19,18,19],[17,20,18,20],[17,21,18,21],[17,22,18,22],[14,37,16,37],[17,2,19,2],[17,3,19,3],[17,4,19,4],[17,5,19,5],[17,6,19,6],[17,7,19,7],[17,8,19,8],[17,9,19,9],[17,10,19,10],[14,29,15,29],[14,30,15,30],[14,31,15,31],[14,32,16,32],[14,33,16,33],[14,35,16,35],[14,23,16,23],[14,24,16,24],[17,25,19,25],[17,26,19,26],[17,27,19,27],[17,28,19,28],[17,17,18,17],[17,18,18,18],[20,11,22,11],[20,12,22,12],[20,13,22,13],[20,14,22,14],[20,15,21,15],[20,16,22,16],[17,37,19,37],[20,2,22,2],[20,3,22,3],[20,4,22,4],[20,5,22,5],[20,6,22,6],[20,7,22,7],[20,8,22,8],[20,9,22,9],[20,10,22,10],[17,29,18,29],[17,30,18,30],[17,31,18,31],[17,32,19,32],[17,33,19,33],[17,35,19,35],[17,23,19,23],[17,24,19,24],[20,37,22,37],[20,29,21,29],[20,30,21,30],[20,31,21,31],[20,32,22,32],[20,33,22,33],[20,35,22,35],[20,23,22,23],[20,24,22,24],[20,25,22,25],[20,26,22,26],[20,27,22,27],[20,28,22,28],[20,17,21,17],[20,18,21,18],[20,19,21,19],[20,20,21,20],[20,21,21,21],[20,22,21,22],[24,2,26,2],[24,3,26,3],[24,4,26,4],[24,5,26,5],[24,6,26,6],[24,7,26,7],[24,8,26,8],[24,9,26,9],[24,10,26,10],[24,37,26,37],[27,2,28,2],[27,3,28,3],[27,4,28,4],[27,5,28,5],[27,6,28,6],[27,7,28,7],[27,8,28,8],[27,9,28,9],[27,10,28,10],[24,29,25,29],[24,30,25,30],[24,31,25,31],[24,32,26,32],[24,33,26,33],[24,35,26,35],[24,23,26,23],[24,24,26,24],[24,25,26,25],[24,26,26,26],[24,27,26,27],[24,28,26,28],[24,17,25,17],[24,18,25,18],[27,11,28,11],[27,12,28,12],[27,13,28,13],[27,14,28,14],[27,16,28,16],[27,15,28,15],[29,0,29,4],[32,0,32,3],[32,5,32,18],[29,5,29,15],[32,20,32,37],[29,20,29,29],[27,37,28,37],[27,32,28,32],[27,33,28,33],[27,35,28,35],[27,23,28,23],[27,24,28,24],[27,25,28,25],[27,26,28,26],[27,27,28,27],[27,28,28,28],[27,30,28,30],[30,0,30,4],[24,19,25,19],[24,20,25,20],[24,21,25,21],[24,22,25,22],[24,11,26,11],[24,12,26,12],[24,13,26,13],[24,14,26,14],[24,15,25,15],[24,16,26,16]]}
["Escuela Tecnológica\nInstituto Técnico Central",null,"MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO:   GDC-FO-09"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN:  5"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: Enero 23 de 2019"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA:    1 de 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FUERTEDÉBIL"]
["IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,"VALORACIÓN RIESGO INHERENTE",null,null,"ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO",null,null,null,"CRITERIO AFECTADO",null,null,"CAUSAS / VULNERABILIDAD","CONSECUENCIAS","TIPO DE CONTROLES"," OPCIÓN DE TRATAMIENTO O MANEJO","ACTIVIDAD DE CONTROL","DISEÑO DEL CONTROL","EJECUCIÓN DEL CONTROL","SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL","SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES (Promedio aritmético de solidez individual)","CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR LA PROBABILIDAD","CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR EL IMPACTO","VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL",null,null,"SOPORTE DEL CONTROL","RESPONSABLE DEL CONTROL","TIEMPO","INDICADOR \nEficacia\nEfectividad","PRIMERA LINEA (Abril)",null,"SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto) ",null,"TERCERA LÍNEA (Noviembre)"]
["PROCESO","OBJETIVO DEL PROCESO","RIESGO","DESCRIPCIÓN","TIPO DE RIESGO","PROBABILIDAD","IMPACTO","RIESGO INHERENTE","HARDWARE","SOFTWARE","SERVICIOS","DOCUMENTAL","CONFIDENCIALIDAD","INTEGRIDAD","DISP0NIBILIDAD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","RIESGO RESIDUAL",null,null,null,null,"ESTADO DEL CONTROL","OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO","ESTADO DEL CONTROL","OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO","ESTADO DEL CONTROL","OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO"]
["INVESTIGACIÓN","Apoyar la investigación en la ETITC, mediante el fomento a las Actividades de Ciencia Tecnología e innovación ACTI, la generación del conocimiento y la gestión de la transferencia del conocimiento, para insertarse en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.","R.1 Incumplimiento en la entrega  de los productos establecidos en  los proyectos de investigación","\n\nEl  cronograma, presupuesto y resultados propuestos en el proyecto de  Investigación no se desarrollan  de la manera prevista","Operativo","POSIBLE","MODERADO",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(F8&G8,$D$132:$E$156,2,FALSE),\"\")","v":"ALTO"},null,null,"X",null,"X","X","X","Falta de competencias para desarrollar procesos de investigación.","Disminuye la visibilidad de los resultados de la investigación.\n\n\nNo se cumplan las metas de la investigación\n","Preventivo","Reducir el riesgo","Cursos   especializados para investigadores /Redacción artículos/ Formulación de proyectos de investigación","MODERADO","FUERTE",{"$f":"+IF(OR(U8=\"\",V8=\"\"),\"\",IF(AND(U8=\"FUERTE\",V8=\"FUERTE\"),\"FUERTE \n100\",IF(OR(U8=\"DÉBIL\",V8=\"DÉBIL\"),\"DÉBIL\n0\",\"MODERADO\n50\")))","v":"MODERADO\n50"},"MODERADO","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","IMPROBABLE","MENOR",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(AA8&AB8,$D$132:$E$156,2,FALSE),\"\")","v":"BAJO"},"Informes de capacitación a Investigadores","Líder del proceso. ","semestral","EFICACIA:\nÍndice de seguimiento a proyectos = (# de Cursos realizados / #  Cursos programados)x 100\nEFECTIVIDAD:\nEfectividad  en el seguimiento de proyectos = (# de Asistentes que aprueban el curso/ # Asistentes inscritos al curso ) ","MODERADO","Se asignaron recursos y se hizo la contratación de cursos de formación  en formulación de proyectos de investigacion,  escritura de artículos,  formulación de proyectos para regalías. Ver evidencia 1- Contrato  y firma de asistencia a encuentro"]
[null,null,"R.2 Violación de la propiedad intelectual","\nQuebrantar  los derechos de propiedad intelectual de terceras partes en los procesos de investigación.","Operativo","POSIBLE","MODERADO",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(F9&G9,$D$132:$E$156,2,FALSE),\"\")","v":"ALTO"},null,null,"X",null,"X","X","X","Desconocimiento de la normativa de propiedad intelectual.","\n\nDemandas legales.","Preventivo","Evitar el riesgo","Realizar capacitación en el código de ética,  buen gobierno.","FUERTE","FUERTE",{"$f":"+IF(OR(U9=\"\",V9=\"\"),\"\",IF(AND(U9=\"FUERTE\",V9=\"FUERTE\"),\"FUERTE \n100\",IF(OR(U9=\"DÉBIL\",V9=\"DÉBIL\"),\"DÉBIL\n0\",\"MODERADO\n50\")))","v":"FUERTE \n100"},"MODERADO","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","IMPROBABLE","MENOR",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(AA9&AB9,$D$132:$E$156,2,FALSE),\"\")","v":"BAJO"},"\nRegistro asistencia a capacitaciones","Direccionamiento Institucional","semestral","EFICACIA:\nÍndice de cumplimiento actividades = (# de capacitaciones realizadas en el periodo/ #de capacitaciones programadas)x 100\nEFECTIVIDAD:\nEfectividad del plan de manejo de riesgos = (# de Casos presentados de violación de propiedad intelectual)","MODERADO","Las capacitaciones se encuentran programadas para el II Semestre del 2019"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No hay suficiente Divulgación  del código de ética o del Protocolo  de Propiedad Intelectual ",null,"Preventivo","Evitar el riesgo","Aplicación del Protocolo de Propiedad Intelectual","MODERADO","FUERTE",{"$f":"+IF(OR(U11=\"\",V11=\"\"),\"\",IF(AND(U11=\"FUERTE\",V11=\"FUERTE\"),\"FUERTE \n100\",IF(OR(U11=\"DÉBIL\",V11=\"DÉBIL\"),\"DÉBIL\n0\",\"MODERADO\n50\")))","v":"MODERADO\n50"},null,null,null,null,null,null,"Aplicación  de Manual de Procedimientos y Protocolos de Propiedad Intelectual","Direccionamiento Institucional","semestral",null,null,"Se realiza la aplicación correspondiente del Protocolo de Propiedad Intelectual en las cesiones de Derecho de los Prototipos entregados por los Investigadores. Ver Cesiones de Derecho en One Drive de Apoyo Investigación"]
[null,null,"R.3 Manejo y disposición inadecuada de Residuos.","Inicia desde la separación en la fuente, manejo interno y disposición de los residuos ordinarios, reciclables y peligrosos (sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos).","Ambiental","POSIBLE","MENOR",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(F12&G12,$D$132:$E$156,2,FALSE),\"\")","v":"MODERADO"},null,null,"X",null,"X","X","X","Falta de sensibilización del personal administrativo  sobre la separación en la fuente de residuos y su adecuada gestión.                                                                                                                                                     ","Acarrear sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad.                                                 \nIncumplimiento de requisitos legales y otros requisitos.                                                                       \nBajos niveles de cultura ambiental. \nAumento de costos en la factura de la Empresa de Aseo.       \nDesaprovechamiento de residuos y su retribución económica por reciclaje.     \nAporte a la pérdida de la vida útil del relleno sanitario Doña Juana.        \nMala imagen institucional.\n","Preventivo","Evitar el riesgo","Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura de la separación en la fuente y gestión de residuos de todo tipo.\nProcedimiento GAM-PC-03. Manejo y gestión segura de residuos. ","FUERTE","FUERTE",{"$f":"+IF(OR(U12=\"\",V12=\"\"),\"\",IF(AND(U12=\"FUERTE\",V12=\"FUERTE\"),\"FUERTE \n100\",IF(OR(U12=\"DÉBIL\",V12=\"DÉBIL\"),\"DÉBIL\n0\",\"MODERADO\n50\")))","v":"FUERTE \n100"},"FUERTE","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","RARA VEZ","INSIGNIFICANTE",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(AA12&AB12,$D$132:$E$156,2,FALSE),\"\")","v":"BAJO"},"Lista de asistencia de las capacitaciones.","Líder del proceso. ","semestral","EFICACIA:\nÍndice de cumplimiento actividades = (#Talleres, jornadas o estrategias de gestión de residuos  en las que se participó/ #Total de talleres, jornadas o estrategias   en gestión de residuos que se recibió invitación)x 100\nEFECTIVIDAD:\nEfectividad del plan de manejo de riesgos = (# de Casos reportados de manejo inadecuado de residuos)","FUERTE","2019 04 29 Campaña Conoce Tu Huella y Nuestra Huella"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No participación en las actividades para la gestión y manejo seguro de residuos",null,"Preventivo","Evitar el riesgo","Participar en las actividades para la gestión y manejo seguro de residuos.                \nAplicar según el tipo de residuo generado los lineamientos establecidos en el procedimiento GAM-PC-03.","FUERTE","FUERTE","FUERTE \n100",null,null,null,null,null,null,"Lista de asistencia de las capacitaciones.","Líder del proceso. ","semestral",null,null,"2019 04 29 Campaña Conoce Tu Huella y Nuestra Huella"]
[null,null,"R.4 Consumo desmedido del recurso hídrico.","Se debe promover el uso eficiente y ahorro del agua, para evitar el agotamiento de este recurso.","Ambiental","POSIBLE","MENOR",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(F15&G15,$D$132:$E$156,2,FALSE),\"\")","v":"MODERADO"},null,null,"X",null,"X","X","X","Falta de sensibilización ambiental y cultura del agua.                                                                                    ","Acarrear sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad.                                                              Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Bajos niveles de cultura ambiental.       Aumento de costo en las facturas de acueducto y alcantarillado.   ","Preventivo","Evitar el riesgo","Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura del agua.                                          \nBitácora de oficinas ecoeficientes. Participar  en actividades de sensibilización  del uso eficiente del agua.  ","FUERTE","FUERTE","FUERTE \n100","FUERTE","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","RARA VEZ","INSIGNIFICANTE",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(AA15&AB15,$D$132:$E$156,2,FALSE),\"\")","v":"BAJO"},"Lista de asistencia de las capacitaciones.","Líder del proceso. ","semestral","EFICACIA:\nÍndice de cumplimiento actividades = (#Talleres, o capacitaciones de sensibilización en uso eficiente de agua en las que se participó / #Total de Talleres, o capacitaciones de sensibilización en Uso eficiente de agua que se recibió invitación)x 100\nEFECTIVIDAD:\nEfectividad del plan de manejo de riesgos = (# de Casos reportados de manejo inadecuado en el uso del agua)","FUERTE","2019 04 29 Campaña Conoce Tu Huella y Nuestra Huella"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fugas o situaciones de desperdicio de agua que se presenten de manera imprevista",null,"Preventivo","Evitar el riesgo","Reportar fugas o situaciones de desperdicio de agua en mesa de ayuda según la bitácora de oficinas ecoeficientes.  ","FUERTE","FUERTE","FUERTE \n100",null,null,null,null,null,null,"Reporte en Mesa de Ayuda","Líder del proceso. ","semestral",null,null,"No se han presentado eventos para Reportar en la Mesa de Ayuda"]
[null,null,"R.5 Consumo inadecuado del recurso energético.","Se debe promover el uso eficiente y ahorro de la energía para evitar el agotamiento de este recurso.","Ambiental","POSIBLE","MENOR",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(F18&G18,$D$132:$E$156,2,FALSE),\"\")","v":"MODERADO"},null,null,"X",null,"X","X","X","Falta de sensibilización en el uso eficiente y ahorro de energía.                                                                                                                                                                                                                                                        ","Agotamiento de los recursos naturales.           \n Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Acarrear sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad.                                                              Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costo en las facturas de energía.            ","Preventivo","Evitar el riesgo","Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en el uso eficiente de energía. ","FUERTE","FUERTE","FUERTE \n100","FUERTE","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","RARA VEZ","INSIGNIFICANTE",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(AA18&AB18,$D$132:$E$156,2,FALSE),\"\")","v":"BAJO"},"Lista de asistencia de las capacitaciones.","Líder del proceso. ","semestral","EFICACIA:\nÍndice de cumplimiento actividades = (#Talleres, capacitaciones en uso eficiente de la energía realizadas en las que se participó  / #Total de talleres, capacitaciones en uso eficiente de la energía que se recibió invitación )x 100\nEFECTIVIDAD:\nEfectividad del plan de manejo de riesgos = (# de Casos reportados de no uso eficiente de la energía)","FUERTE","2019 04 29 Campaña Conoce Tu Huella y Nuestra Huella"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No programación de los computadores en modo ahorro de energía y dejar apagado cuando no se requieran las luces, impresoras y computadores, según lineamientos de la bitácora de oficinas ecoeficientes.",null,"Preventivo","Evitar el riesgo","Participar  actividades del programa de uso eficiente de la energía.                                                                                                                                                                                                                       Programación de los computadores en modo ahorro de energía y dejar apagado cuando no se requieran las luces, impresoras y computadores, según lineamientos de la bitácora de oficinas ecoeficientes.","FUERTE","FUERTE","FUERTE \n100",null,null,null,null,null,null,"Lista de asistencia de las capacitaciones.","Líder del proceso. ","semestral",null,null,"Se realiza el apagado de los equipos e impresoras cuando no se necesitan."]
[null,null,"R.6 Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales","Enfermedades laborales por malas posturas en el puesto de trabajo por ausencia de equipamiento de oficina (apoya pies, pad mouse, silla ergonómica, base para monitores), entre otros.Kit ergonómico para uso portátil","SST","POSIBLE","MODERADO",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(F21&G21,$D$132:$E$156,2,FALSE),\"\")","v":"ALTO"},null,null,"X",null,"X","X","X","Mala higiene postural","Demandas\nMultas\nFalta de control de la gestión\nProcesos penales, administrativos, civiles, laborales\nAccidentes y enfermedades laborales","Preventivo","Evitar el riesgo","Participar en las capacitaciones que desde el área de SST se programen en temas de higiene postural.","FUERTE","FUERTE","FUERTE \n100","FUERTE","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","RARA VEZ","INSIGNIFICANTE",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(AA21&AB21,$D$132:$E$156,2,FALSE),\"\")","v":"BAJO"},"Lista de asistencia de las capacitaciones.","Personal del área","semestral","EFICACIA:\nÍndice de cumplimiento actividades = (#Talleres, jornadas en temas de higiene postural y ergonomía en que se participó / #Total de talleres, jornadas en temas de higiene postural y ergonomía que se recibió invitación)x 100\nEFECTIVIDAD:\nEfectividad del plan de manejo de riesgos = (# de Número de solicitudes a SST )","FUERTE","En este periodo no se han recibido capacitaciones relacionadas a SST "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ausencia de equipamiento de oficina",null,"Preventivo","Evitar el riesgo","Solicitar al área de SST de ser necesario inspecciones ergonómicas, visitando el puesto de trabajo o en su defecto el equipamiento necesario que permita minimizar las enfermedades o accidentes laborales.","FUERTE","FUERTE","FUERTE \n100",null,null,null,null,null,null,"Lista de inspecciones ergonómicas","Personal del área","semestral",null,null,"Se solicita a SEGURIDAD EN EL TRABAJO, (Enrique Rodriguez) -  la marcación de las oficinas y salas de la Vicerrectoría de Investigación, Asi como visita a los Puestos de Trabajo Ver correo 14 Marzo 2019 - y 30 Noviembre 2018"]
[null,null,"R.7 Ausencia de guayas de seguridad en portátiles y/o AllinOne, ","En el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico y el Centro de Investigación, los portátiles y/o AllinOne, no tienen guayas de seguridad.\n \nPuede ser utilizado por personal mal intencionado para sustraer de manera no autorizada los equipos de la Institución, poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad del recurso tecnológico y la información contenida en el mismo, en el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, y el Centro de Investigación.","Operativo","POSIBLE","MODERADO",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(F24&G24,$D$132:$E$156,2,FALSE),\"\")","v":"ALTO"},"X",null,"X",null,"X","X","X","Ausencia de guayas de seguridad en los equipos.","Deterioro en la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.\n\nPerdida del equipo portátil y/o AllinOne y daño financiero.","Preventivo","Evitar el riesgo","Coordinar con el área de Informática y Comunicaciones la instalación de guayas de seguridad para portátiles y/o AllinOne. Solicitar por la Mesa de Ayuda","FUERTE","FUERTE","FUERTE \n100","FUERTE","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","RARA VEZ","INSIGNIFICANTE",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(AA24&AB24,$D$132:$E$156,2,FALSE),\"\")","v":"BAJO"},"Ticket en Mesa de Ayuda.","Líder del proceso. ","semestral","EFICACIA:\nÍndice de cumplimiento actividades = (# Tickets de ayuda solicitados en el periodo / #Total de Tickets de ayuda programados) x 100\nEFECTIVIDAD:\nEfectividad del plan de manejo de riesgos = (# Tickets en Mesa de ayuda para la instalación de Guayas de Seguridad para portátiles ó AllinOne)","FUERTE","Se solicita la instalación de Guayas por Mesa de Ayuda Ver ticket en caroeta de Evidencias del 27-11-2018"]
[null,null,"R.8 Ausencia de solución de backup para la información, puede ser aprovechado por una falla en el sistema operativo del equipo o borrado intencional / no intencional, por parte del recurso humano encargado, poniendo en riesgo la preservación de la integridad y disponibilidad de la información, en el área de Investigación","El área de Informática y Comunicaciones no ha implementado una solución de backup automatizada para los usuarios del área de Investigación","Operativo","POSIBLE","MAYOR",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(F25&G25,$D$132:$E$156,2,FALSE),\"\")","v":"EXTREMO"},null,null,"X",null,"X","X","X","Ausencia de una solución de backup automatizada, para las carpetas de usuarios ó Desconocimiento de la misma","Deterioro en la preservación de la integridad y disponibilidad de la información.\n\nDeterioro en el buen funcionamiento de los procesos internos.\n\nAfectación del suministro de información para cumplir planes y metas.\n\nRepercusiones legales para los servidores públicos e Institución.","Preventivo","Evitar el riesgo","Coordinar con el área de Informática y Comunicaciones la implementación de la solución de backup automatizada o divulgación de la existente, para las carpetas y archivos de los servidores públicos e información del área de investigaciones","FUERTE","FUERTE","FUERTE \n100","FUERTE","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","RARA VEZ","MENOR",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(AA25&AB25,$D$132:$E$156,2,FALSE),\"\")","v":"BAJO"},"Pantallazos de la solución de backup automatizada.","Líder del proceso. ","semestral","EFICACIA:\nÍndice de cumplimiento actividades = (# de servidores públicos con solución de Backup / #Total de servidores públicos  del área de investigación)x 100\nEFECTIVIDAD:\nEfectividad del plan de manejo de riesgos = (# de Tickets de Ayuda solicitando solución de Backup)","FUERTE","Se acuerda con el área de Informática implementar como solución de Backup el One Drive ofreciido por la Institución."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No realización de Backups periódicos para Respaldo de la información",null,"Preventivo","Evitar el riesgo","Colocar el respectivo ticket en el aplicativo Mesa de Ayuda.","FUERTE","FUERTE","FUERTE \n100",null,null,null,null,null,null,"Ticket en Mesa de Ayuda.","Personal del área","semestral",null,null,"Se solicita la Instalación del One Drive a todos los empleados y contratistas del centro de Investigación.  Ver soporte de Tickets en Drive de Evidencias"]
[null,null,"R9  Falta de control en la información a ingresar en cada CVLAC y GRUPLAC. "," Verificación y falsedad en la información consignada en\nel GRUPLAC y CVLAC para favorecimiento de terceros ","Corrupción","POSIBLE","MAYOR",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(F28&G28,$D$132:$E$156,2,FALSE),\"\")","v":"EXTREMO"},null,null,"X",null,"X","X","X","Desconocimiento de la normativa  de obligaciones de los servidores públicos","Pérdida de la imagen institucional\nDemandas contra el Estado\nPérdida de confianza en lo público\nInvestigaciones penales, disciplinarias y fiscales\n","Preventivo","Evitar el riesgo","Realizar la verificación de los soportes de la\ninformación  registrada en el  GRUPLAC y CVLAC de cada\ninvestigador ","FUERTE","FUERTE","FUERTE \n100","FUERTE","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","RARA VEZ","MAYOR",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(AA28&AB28,$D$132:$E$156,2,FALSE),\"\")","v":"ALTO"},"Soportes en PDF con nombre estandarizado en Base de datos de Soportes","Profesional de Apoyo a Investigación","semestral","EFICACIA:\nÍndice de cumplimiento actividades =  (# de actividades cumplidas/ # de actividades programadas) x 100\nEFECTIVIDAD:\nEfectividad del plan de manejo de riesgos =  ((#de casos de favorecimiento a proponentes presentados periodo actual - # de casos de favorecimiento presentados periodo anterior)/ # de casos de favorecimiento presentados periodo anterior ) x 100","FUERTE","La base de Datos de Soportes se actualizó para el mes de Abril y esta disponible en el One Drive de Apoyo Investigación"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Preventivo","Evitar el riesgo","Salvaguardar los soportes de productos registrados en el GrupLac y CvLac de Colciencias","FUERTE","FUERTE","FUERTE \n100",null,null,null,null,null,null,"Archivos Guardados en Base de datos de Soportes Validados",null,"semestral",null,null,"La base de Datos de Soportes se actualizó para el mes de Abril y esta disponible en el One Drive de Apoyo Investigación"]
[null,null,null,null,null,"Fecha: Abril 15 de 2019"]
["LIDER DEL PROCESO: JORGE ENRIQUE FONSECA SANCHEZ"]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(F32,$F$158:$H$162,3,FALSE)*VLOOKUP(G32,$G$158:$H$162,3,FALSE),\"\")","v":""}]
["CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD",null,null,null,"IPB","CLASIF. DE INTEGRIDAD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","CLASIF. DE DISPONIBILIDAD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"CASI SEGURO","INSIGNIFICANTE",{"$f":"+B132&C132","v":"CASI SEGUROINSIGNIFICANTE"},"ALTO"]
[null,"CASI SEGURO","MENOR",{"$f":"+B133&C133","v":"CASI SEGUROMENOR"},"ALTO"]
[null,"CASI SEGURO","MODERADO","CASI SEGUROMODERADO","EXTREMO"]
[null,"CASI SEGURO","MAYOR","CASI SEGUROMAYOR","EXTREMO"]
[null,"CASI SEGURO","CATASTRÓFICO","CASI SEGUROCATASTRÓFICO","EXTREMO"]
[null,"PROBABLE","INSIGNIFICANTE","PROBABLEINSIGNIFICANTE","MODERADO"]
[null,"PROBABLE","MENOR","PROBABLEMENOR","ALTO"]
[null,"PROBABLE","MODERADO","PROBABLEMODERADO","ALTO"]
[null,"PROBABLE","MAYOR","PROBABLEMAYOR","EXTREMO"]
[null,"PROBABLE","CATASTRÓFICO","PROBABLECATASTRÓFICO","EXTREMO"]
[null,"POSIBLE","INSIGNIFICANTE","POSIBLEINSIGNIFICANTE","BAJO"]
[null,"POSIBLE","MENOR","POSIBLEMENOR","MODERADO"]
[null,"POSIBLE","MODERADO","POSIBLEMODERADO","ALTO"]
[null,"POSIBLE","MAYOR","POSIBLEMAYOR","EXTREMO"]
[null,"POSIBLE","CATASTRÓFICO","POSIBLECATASTRÓFICO","EXTREMO"]
[null,"IMPROBABLE","INSIGNIFICANTE","IMPROBABLEINSIGNIFICANTE","BAJO"]
[null,"IMPROBABLE","MENOR","IMPROBABLEMENOR","BAJO"]
[null,"IMPROBABLE","MODERADO","IMPROBABLEMODERADO","MODERADO"]
[null,"IMPROBABLE","MAYOR","IMPROBABLEMAYOR","ALTO"]
[null,"IMPROBABLE","CATASTRÓFICO","IMPROBABLECATASTRÓFICO","EXTREMO"]
[null,"RARA VEZ","INSIGNIFICANTE","RARA VEZINSIGNIFICANTE","BAJO"]
[null,"RARA VEZ","MENOR","RARA VEZMENOR","BAJO",null,null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(F153,$F$158:$H$162,3,FALSE)*VLOOKUP(G153,$G$158:$H$162,3,FALSE),\"\")","v":""}]
[null,"RARA VEZ","MODERADO","RARA VEZMODERADO","MODERADO",null,null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(F154,$F$158:$H$162,3,FALSE)*VLOOKUP(G154,$G$158:$H$162,3,FALSE),\"\")","v":""}]
[null,"RARA VEZ","MAYOR","RARA VEZMAYOR","ALTO"]
[null,"RARA VEZ","CATASTRÓFICO","RARA VEZCATASTRÓFICO","EXTREMO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD",null,null,null,"IMPACTO"]
[null,null,null,null,"Ambiental","RARA VEZ","INSIGNIFICANTE",1,null,"Preventivo",null,null,null,null,null,null,null,null,"Aceptar el riesgo",null,"FUERTE","FUERTE","Fuerte + Fuerte = FUERTE (100)",null,"FUERTE","Fuerte + Fuerte = FUERTE (100)","RARA VEZ","INSIGNIFICANTE",null,null,null,"Fuerte + Fuerte","FUERTEFUERTE",100,"FUERTE\n 100",null,"Directamente",2]
[null,null,null,null,"Corrupción","IMPROBABLE","MENOR",2,null,"Detectivo",null,null,null,null,null,null,null,null,"Compartir el riesgo",null,"MODERADO","MODERADO","Fuerte + Moderado = MODERADO (50)",null,"MODERADO","Fuerte + Moderado = MODERADO (50)","IMPROBABLE","MENOR",null,null,null,"Fuerte + Moderado","FUERTEMODERADO",50,"MODERADO\n 50",null,"Indirectamente",1]
[null,null,null,null,"Cumplimiento","POSIBLE","MODERADO",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Evitar el riesgo",null,"DÉBIL","DÉBIL","Fuerte + Débil = DÉBIL (0)",null,"DÉBIL","Fuerte + Débil = DÉBIL (0)","POSIBLE","MODERADO",null,null,null,"Fuerte + Débil","FUERTEDÉBIL",0,"DÉBIL\n 0",null,"No disminuye",0]
[null,null,null,null,"Estratégico","PROBABLE","MAYOR",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducir el riesgo",null,null,null,"Moderado + Fuerte = MODERADO (50)",null,null,"Moderado + Fuerte = MODERADO (50)","PROBABLE","MAYOR",null,null,null,"Moderado + Fuerte","MODERADOFUERTE",50,"MODERADO\n 50",null,"Directamente",2]
[null,null,null,null,"Financiero","CASI SEGURO","CATASTRÓFICO",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Moderado + Moderado = MODERADO (50)",null,null,"Moderado + Moderado = MODERADO (50)","CASI SEGURO","CATASTRÓFICO",null,null,null,"Moderado + Moderado","MODERADOMODERADO",50,"MODERADO\n 50",null,"Directamente",1]
[null,null,null,null,"Imagen",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Moderado + Débil = DÉBIL (0)",null,null,"Moderado + Débil = DÉBIL (0)",null,null,null,null,null,"Moderado + Débil","MODERADODÉBIL",0,"DÉBIL\n 0",null,"Indirectamente",0]
[null,null,null,null,"Operativo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Débil + Fuerte = DÉBIL (0)",null,null,"Débil + Fuerte = DÉBIL (0)",null,null,null,null,null,"Débil + Fuerte","DÉBILFUERTE",0,"DÉBIL\n 0",null,"No disminuye",0]
[null,null,null,null,"Seguridad Digital",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Débil + Moderado = DÉBIL (0)",null,null,"Débil + Moderado = DÉBIL (0)",null,"Valoración",null,null,null,"Débil + Moderado","DÉBILMODERADO",0,"DÉBIL\n 0",null,"Directamente",1]
[null,null,null,null,"SST",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Débil + Débil = DÉBIL (0)",null,null,"Débil + Débil = DÉBIL (0)",null,null,null,null,null,"Débil + Débil","DÉBILDÉBIL",0,"DÉBIL\n 0"]
[null,null,null,null,"Tecnológico"]

{"sheet":"TIPO DE RIESGO","index":1,"n_rows":6,"n_cols":2,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1]]}
["TIPOLOGÍA DE LOS RIESGOS"]
["Riesgos estratégicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los objetivos estratégicos de la organización pública y por tanto impactan toda la entidad.","Riesgo de imagen o reputacional: posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte la imagen, buen nombre o reputación de una organización ante sus clientes y partes interesadas."]
["Riesgos operativos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos misionales de la entidad.","Riesgos de corrupción: posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado."]
["Riesgos financieros: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc","Riesgos de seguridad digital: posibilidad de combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. Puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales, afectar la soberanía nacional, la integridad territorial, el orden constitucional y los intereses nacionales. Incluye aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas."]
["Riesgos tecnológicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, etc.) de una entidad.","Riesgo de seguridad y salud en el trabajo: probabilidad de que se materialice el peligro; es decir, que le genere daño a las personas, bienes o al entorno. "]
["Riesgos de cumplimiento: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.","Riesgo ambiental: probabilidad de que un evento ambiental sea un efecto potencialmennte adverso afectando fauna y flora, salud humana, prosperidad cultural y social, recursos naturales, la energía y el clima."]

{"sheet":"VALORACIÓN RIESGOS","index":2,"n_rows":47,"n_cols":9,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,5,31,8],[9,7,9,8],[9,5,9,6],[31,0,38,0],[31,1,38,1],[39,0,46,0],[39,1,46,1],[10,0,15,0],[10,1,15,1],[16,0,21,0],[16,1,21,1],[22,0,30,0],[22,1,30,1]]}
["TABLA DE VALORACIÓN DE PROBABILIDAD"]
["NIVEL","DESCRIPTOR","DESCRIPCIÓN","FRECUENCIA"]
[1,"Rara vez","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales)","No se ha presentado en los últimos 5 años."]
[2,"Improbable","El evento podría ocurrir en algún momento","Al menos una vez en los últimos 5 años."]
[3,"Posible","El evento podría ocurrir en algún momento","Al menos una vez en los últimos 2 años."]
[4,"Probable","Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias","Al menos una vez en el último año."]
[5,"Casi seguro","Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias","Más de una vez al año."]
[]
["TABLA DE VALORACIÓN DE IMPACTO RIESGOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,"TABLA DE VALORACIÓN DE IMPACTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN"]
["NIVEL","DESCRIPTOR","IMPACTO CUANTITATIVO","IMPACTO CUALITATIVO",null,"Preguntas para determinar impacto en los riesgos de corrupción",null,"RESPUESTA "]
[1,"Insignificante","Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.","No hay interrupción de las operaciones de la Escuela.",null,"N°","Pregunta: Si el riesgo de corrupción se materializa podría…","Si (*)","No (*)"]
[null,null,"Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la Escuela ≥1%.","No se generan sanciones económicas o adminsitrativas.",null,1,"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?",1]
[null,null,"Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la Escuela en un valor ≥0,5%.","No se afecta la imagen institucional de forma significativa.",null,2,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?",1]
[null,null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥0,5% del presupuesto general de la Escuela.","Sin afectación de la integridad.",null,3,"¿Afectar el cumplimiento de misión de la institución?",null,1]
[null,null,"Afectación ≥ al 1% de la población.","Sin afectación de la disponibilidad.",null,4,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la institución?",1]
[null,null,"No hay afectación medioambiental.","Sin afectación de la confidencialidad.",null,5,"¿Generar pérdida de confianza de la institución, afectando su reputación?",1]
[2,"Menor","Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.","Interrupción de las operaciones de la Escuela por algunas horas.",null,6,"¿Generar pérdida de recursos económicos?"]
[null,null,"Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la Escuela ≥5%.","Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.",null,7,"¿Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?",1]
[null,null,"Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la Escuela en un valor ≥1%.","Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.",null,8,"¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?",1]
[null,null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥1%del presupuesto general de la Escuela.","Afectación leve de la integridad.",null,9,"¿Generar pérdida de información de la institución?"]
[null,null,"Afectación ≥ al 5% de la población.","Afectación leve de la disponibilidad.",null,10,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?",1]
[null,null,"No hay afectación medioambiental.","Afectación leve de la confidencialidad.",null,11,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?",1]
[3,"Moderado","Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.","Interrupción de las operaciones de la Escuela por un (1) día.",null,12,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?",1]
[null,null,"Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la Escuela ≥10%.","Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la Escuela.",null,13,"¿Dar lugar a procesos fiscales?",1]
[null,null,"Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la Escuela en un valor ≥5%.","Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.",null,14,"¿Dar lugar a procesos penales?",1]
[null,null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥5% del presupuesto general de la Escuela.","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.",null,15,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?"]
[null,null,"Afectación ≥ al 10% de la población.","Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.",null,16,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?"]
[null,null,"Afectación leve del medio ambiente, requiere de ≥ 4 semanas de recuperación.","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.",null,17,"¿Afectar la imagen regional?"]
[null,null,null,"Afectación moderada de la integridad de la información debido al desinterés particular de los empleados y terceros.",null,18,"¿Afectar la imagen nacional?"]
[null,null,null,"Afectación moderada de la disponibilidad de la información debido al desinterés particular de los empleados y terceros.",null,19,"¿Generar daño ambiental?"]
[null,null,null,"Afectación moderada de la confidencialidad de la información debido al desinterés particular de los empleados y terceros.",null,"Total preguntas afirmativas: ",null,{"$f":"SUM(H12:H30)","v":11}]
[4,"Mayor","Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.","Interrupción de las operaciones de la Escuela por más de dos (2) días.",null,"* marcar con uno (1) en lugar de equis (X)"]
[null,null,"Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la Escuela ≥20%.","Pérdida de Información crítica para la Escuela que no se puede recuperar."]
[null,null,"Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la Escuela en un valor ≥20%.","Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador."]
[null,null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥20% del presupuesto general de la Escuela.","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento de las metas de gobierno.",null,"Responder afirmativamente de UNA a CINCO pregunta(s) genera un impacto moderado."]
[null,null,"Afectación ≥ al 20% de la población.","Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimiento en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.",null,"Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto mayor."]
[null,null,"Afectación importante del medio ambiente, requiere de ≥ 3 meses de recuperación.","Afectación grave de la integridad de la información debido al desinterés particular de los empleados y terceros.",null,"Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto catastrófico."]
[null,null,null,"Afectación grave de la disponibilidad de la información debido al desinterés particular de los empleados y terceros."]
[null,null,null,"Afectación grave de la confidencialidad de la información debido al desinterés particular de los empleados y terceros.",null,"Moderado","Genera medianas consecuencias sobre la entidad"]
[5,"Catastrófico","Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.","Interrupción de las operaciones de la Escuela por más de cinco (5) días.",null,"Mayor","Genera altas consecuencias sobre la entidad."]
[null,null,"Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la Escuela ≥50%.","Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador.",null,"Catastrófico","Genera consecuencias desastrosas para la entidad"]
[null,null,"Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la Escuela en un valor ≥50%.","Pérdida de Información crítica para la Escuela que no se puede recuperar."]
[null,null,"Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥50% del presupuesto general de la Escuela.","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal."]
[null,null,"Afectación ≥ al 50% de la población.","Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados."]
[null,null,"Afectación importante del medio ambiente, requiere de ≥ 1 año de recuperación","Afectación muy grave de la integridad de la información debido al desinterés particular de los empleados y terceros."]
[null,null,null,"Afectación muy grave de la disponibilidad de la información debido al desinterés particular de los empleados y terceros."]
[null,null,null,"Afectación muy grave de la confidencialidad de la información debido al desinterés particular de los empleados y terceros."]

{"sheet":"ACTIVO Y CRITERIO","index":3,"n_rows":19,"n_cols":2,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,18,0],[1,0,1,1],[0,0,0,1],[9,0,9,1],[10,0,12,0],[13,0,15,0]]}
["ACTIVO DE INFORMACIÓN: Es todo aquello, que tiene gran importancia para las actividades de la ETITC, y ha sido declarado como un “bien”, por lo tanto, tiene un valor significativo para el desempeño de las actividades de la institución.  .  Un activo de información puede tener las siguientes características, independiente del tipo de activo:  "]
["•\tEl activo de información es reconocido como valioso para la ETITC.\n•\tNo es fácilmente reemplazable sin incurrir en costos, habilidades especiales, tiempo, recursos o combinación de los mismos.\n•\tForma parte de la identidad de la Escuela y sin la cual la misma puede estar en algún nivel de riesgo."]
[]
["Tipo de activo ","Descripción "]
["Documental","Información almacenada en formatos físicos (papel, carpetas, CD, DVD) o en formatos digitales o electrónicos (ficheros en bases de datos, correos electrónicos, archivos o servidores), teniendo en cuenta lo anterior, se puede distinguir como información: C"]
["Hardware ","Equipos físicos de cómputo y de comunicaciones como, servidores, biométricos que por su criticidad son considerados activos de información"]
["Servicios","Servicio brindado por parte de la entidad para el apoyo de las actividades de los procesos, tales como: Servicios WEB, intranet, CRM, ERP, Portales organizacionales, Aplicaciones entre otros (Pueden estar compuestos por hardware y software)"]
["Software","Activo informático lógico como programas, herramientas ofimáticas o sistemas\nlógicos para la ejecución de las actividades"]
[]
["CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN."]
["CLASIFICACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD: Es definir el nivel de privacidad de la información institucional. Se divide en:","·     Información Pública: Es toda información que su divulgación no pone en riesgo la integridad ni la imagen de la persona natural o jurídica."]
[null,"·     Información Pública Clasificada: Es aquella información semiprivada que es compartida entre un grupo de personas de la entidad, inclusive puede ser compartida con entes de control, pero no es de carácter público para personal ajeno a la ETITC."]
[null,"·     Información Pública Reservada: Es aquella información que contiene datos sensibles y/o personales.  Es considerada información privada teniendo en cuenta que su divulgación puede traer consigo daños de imagen e implicaciones jurídicas tanto para la "]
["CLASIFICACIÓN DE INTEGRIDAD: Es definir el nivel de veracidad y modificación controlada por parte del propietario de la información.  Se divide en:","·     Alta: Documento cuya modificación o desactualización no autorizada pone en riesgo el desempeño de las actividades de la institución y el cumplimiento de la misión institucional. Trayendo consigo repercusiones legales y deterioro de imagen para la Es"]
[null,"·     Media: Documento cuya modificación o desactualización no autorizada pone en riesgo el desempeño de los procesos internos de la institución, pudiendo traer consigo deterioros en la imagen institucional y repercusiones legales para la Escuela."]
[null,"·     Baja: Documento cuya modificación o desactualización no autorizada, no pone en riesgo el desempeño de las actividades propias de la institución, ni tampoco el cumplimiento de los objetivos de sus procesos.  No afecta la imagen institucional, ni conl"]
["CLASIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD: Es definir el nivel de accesibilidad a la información para ser utilizado con fines institucionales. Se divide en:","·     Alta: Documento cuya afectación de disponibilidad, en cuanto a su consulta pone en riesgo el desempeño de los procesos, cumplimiento de la misión institucional, generando atrasos significativos en las metas planificadas. Trae consigo repercusiones l"]
[null,"·     Media: Documento cuya afectación de disponibilidad, en cuanto a su consulta pone en riesgo el desempeño de los procesos, pudiendo generar atrasos significativos en las metas planificadas. Puede traer consigo repercusiones legales y deterioro de imag"]
[null,"·     Baja: Documento cuya afectación de disponibilidad no pone en riesgo el desempeño de los procesos, ni el cumplimiento de la misión institucional. No genera repercusiones legales y deterioro de imagen para la Escuela."]

{"sheet":"TIPO DE CONTROL","index":4,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,1]]}
[]
["CLASIFICACIÓNDE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL",null,"EJEMPLO"]
["CONTROLES PREVENTIVOS","Controles que están diseñados para evitar un evento no deseado en el momento en que se produce. Este tipo de controles intentan evitar la ocurrencia de los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos.","Revisión al cumplimiento de los requisitos contractuales en el proceso de selección del contratista o proveedor."]
["CONTROLES DETECTIVOS","Controles que están diseñados para identificar un evento o resultado no previsto después de que se haya producido. Buscan detectar la situación no deseada para que se corrija y se tomen las acciones correspondientes.","Realizar una conciliación bancaria para verificar que los saldos en libros corresponden con los saldos en bancos."]

{"sheet":"OPCIÓN DE TRAT","index":5,"n_rows":6,"n_cols":2,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,1]]}
[]
["TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
["ACEPTAR EL RIESGO","No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo. (Ningún riesgo de corrupción podrá ser aceptado)."]
["COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO","Se reduce la probabilidad o el impacto del riesgo transfiriendo o compartiendo una parte de este. Los riesgos de corrupción se pueden compartir pero no se puede transferir su responsabilidad."]
["EVITAR EL RIESGO","Se abandonan las actividades que dan lugar al riesgo, es decir, no iniciar o no continuar con la actividad que lo provoca."]
["REDUCIR EL RIESGO","Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles."]

{"sheet":"DISEÑO CONTROL","index":6,"n_rows":393,"n_cols":12,"rows_kept":393,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[382,1,383,1],[382,2,383,2],[382,7,383,7],[382,8,383,8],[384,1,386,1],[384,2,386,2],[384,7,386,7],[384,8,386,8],[376,1,377,1],[376,2,377,2],[376,7,377,7],[376,8,377,8],[378,1,379,1],[378,2,379,2],[378,7,379,7],[378,8,379,8],[380,1,381,1],[380,2,381,2],[380,7,381,7],[380,8,381,8],[368,2,368,5],[369,2,369,5],[372,1,375,1],[372,2,373,2],[372,7,375,7],[372,8,373,8],[374,2,375,2],[374,8,375,8],[369,8,369,11],[356,1,357,1],[356,2,357,2],[356,7,357,7],[356,8,357,8],[358,1,360,1],[358,2,360,2],[358,7,360,7],[358,8,360,8],[367,2,367,5],[350,1,351,1],[350,2,351,2],[350,7,351,7],[350,8,351,8],[352,1,353,1],[352,2,353,2],[352,7,353,7],[352,8,353,8],[354,1,355,1],[354,2,355,2],[354,7,355,7],[354,8,355,8],[332,1,334,1],[332,2,334,2],[332,7,334,7],[332,8,334,8],[341,2,341,5],[342,2,342,5],[343,2,343,5],[346,1,349,1],[346,2,347,2],[346,7,349,7],[346,8,347,8],[348,2,349,2],[348,8,349,8],[326,1,327,1],[326,2,327,2],[326,7,327,7],[326,8,327,8],[328,1,329,1],[328,2,329,2],[328,7,329,7],[328,8,329,8],[330,1,331,1],[330,2,331,2],[330,7,331,7],[330,8,331,8],[316,2,316,5],[317,2,317,5],[320,1,323,1],[320,2,321,2],[320,7,323,7],[320,8,321,8],[322,2,323,2],[322,8,323,8],[324,1,325,1],[324,2,325,2],[324,7,325,7],[324,8,325,8],[303,1,304,1],[303,2,304,2],[303,7,304,7],[303,8,304,8],[305,1,307,1],[305,2,307,2],[305,7,307,7],[305,8,307,8],[315,2,315,5],[297,1,298,1],[297,2,298,2],[297,7,298,7],[297,8,298,8],[299,1,300,1],[299,2,300,2],[299,7,300,7],[299,8,300,8],[301,1,302,1],[301,2,302,2],[301,7,302,7],[301,8,302,8],[288,2,288,5],[289,2,289,5],[290,2,290,5],[293,1,296,1],[293,2,294,2],[293,7,296,7],[293,8,294,8],[295,2,296,2],[295,8,296,8],[120,1,121,1],[120,2,121,2],[120,7,121,7],[120,8,121,8],[122,1,124,1],[122,2,124,2],[122,7,124,7],[122,8,124,8],[114,1,115,1],[114,2,115,2],[114,7,115,7],[114,8,115,8],[116,1,117,1],[116,2,117,2],[116,7,117,7],[116,8,117,8],[118,1,119,1],[118,2,119,2],[118,7,119,7],[118,8,119,8],[96,1,98,1],[96,2,98,2],[96,7,98,7],[96,8,98,8],[110,1,113,1],[110,2,111,2],[110,7,113,7],[110,8,111,8],[112,2,113,2],[112,8,113,8],[90,1,91,1],[90,2,91,2],[90,7,91,7],[90,8,91,8],[92,1,93,1],[92,2,93,2],[92,7,93,7],[92,8,93,8],[94,1,95,1],[94,2,95,2],[94,7,95,7],[94,8,95,8],[84,1,87,1],[84,2,85,2],[84,7,87,7],[84,8,85,8],[86,2,87,2],[86,8,87,8],[88,1,89,1],[88,2,89,2],[88,7,89,7],[88,8,89,8],[70,1,72,1],[70,2,72,2],[70,7,72,7],[70,8,72,8],[66,1,67,1],[66,2,67,2],[66,7,67,7],[66,8,67,8],[68,1,69,1],[68,2,69,2],[68,7,69,7],[68,8,69,8],[62,1,63,1],[62,2,63,2],[62,7,63,7],[62,8,63,8],[64,1,65,1],[64,2,65,2],[64,7,65,7],[64,8,65,8],[44,1,46,1],[44,2,46,2],[44,7,46,7],[44,8,46,8],[58,1,61,1],[58,2,59,2],[58,7,61,7],[58,8,59,8],[60,2,61,2],[60,8,61,8],[40,1,41,1],[40,2,41,2],[40,7,41,7],[40,8,41,8],[42,1,43,1],[42,2,43,2],[42,7,43,7],[42,8,43,8],[36,1,37,1],[36,2,37,2],[36,7,37,7],[36,8,37,8],[38,1,39,1],[38,2,39,2],[38,7,39,7],[38,8,39,8],[17,7,19,7],[17,8,19,8],[15,8,16,8],[15,7,16,7],[17,1,19,1],[17,2,19,2],[32,1,35,1],[32,2,33,2],[32,7,35,7],[32,8,33,8],[34,2,35,2],[34,8,35,8],[28,2,28,5],[5,7,8,7],[5,8,6,8],[7,8,8,8],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[11,7,12,7],[11,8,12,8],[13,7,14,7],[13,8,14,8],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[5,1,8,1],[5,2,6,2],[7,2,8,2],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[136,1,139,1],[136,2,137,2],[136,7,139,7],[136,8,137,8],[138,2,139,2],[138,8,139,8],[140,1,141,1],[140,2,141,2],[140,7,141,7],[140,8,141,8],[142,1,143,1],[142,2,143,2],[142,7,143,7],[142,8,143,8],[144,1,145,1],[144,2,145,2],[144,7,145,7],[144,8,145,8],[146,1,147,1],[146,2,147,2],[146,7,147,7],[146,8,147,8],[168,2,169,2],[168,7,169,7],[168,8,169,8],[170,1,171,1],[170,2,171,2],[170,7,171,7],[170,8,171,8],[148,1,150,1],[148,2,150,2],[148,7,150,7],[148,8,150,8],[162,1,165,1],[162,2,163,2],[162,7,165,7],[162,8,163,8],[164,2,165,2],[164,8,165,8],[80,2,80,8],[106,2,106,7],[133,2,133,6],[158,2,158,5],[159,2,159,5],[188,1,191,1],[188,2,189,2],[188,7,191,7],[188,8,189,8],[190,2,191,2],[190,8,191,8],[172,1,173,1],[172,2,173,2],[172,7,173,7],[172,8,173,8],[174,1,176,1],[174,2,176,2],[174,7,176,7],[174,8,176,8],[166,1,167,1],[166,2,167,2],[166,7,167,7],[166,8,167,8],[168,1,169,1],[192,1,193,1],[192,2,193,2],[192,7,193,7],[192,8,193,8],[194,1,195,1],[194,2,195,2],[194,7,195,7],[194,8,195,8],[196,1,197,1],[196,2,197,2],[196,7,197,7],[196,8,197,8],[214,8,215,8],[216,2,217,2],[216,8,217,8],[218,1,219,1],[218,2,219,2],[218,7,219,7],[218,8,219,8],[198,1,199,1],[198,2,199,2],[198,7,199,7],[198,8,199,8],[200,1,202,1],[200,2,202,2],[200,7,202,7],[200,8,202,8],[210,2,210,5],[226,1,228,1],[226,2,228,2],[226,7,228,7],[226,8,228,8],[184,2,184,5],[185,2,185,5],[236,2,236,5],[237,2,237,5],[220,1,221,1],[220,2,221,2],[220,7,221,7],[220,8,221,8],[222,1,223,1],[222,2,223,2],[222,7,223,7],[222,8,223,8],[224,1,225,1],[224,2,225,2],[224,7,225,7],[224,8,225,8],[211,2,211,5],[214,1,217,1],[214,2,215,2],[214,7,217,7],[240,1,243,1],[240,2,241,2],[240,7,243,7],[240,8,241,8],[242,2,243,2],[242,8,243,8],[244,1,245,1],[244,2,245,2],[244,7,245,7],[244,8,245,8],[246,1,247,1],[246,2,247,2],[246,7,247,7],[246,8,247,8],[248,1,249,1],[248,2,249,2],[248,7,249,7],[248,8,249,8],[250,1,251,1],[250,2,251,2],[250,7,251,7],[250,8,251,8],[252,7,254,7],[252,8,254,8],[262,2,262,5],[263,2,263,5],[266,1,269,1],[266,2,267,2],[266,7,269,7],[266,8,267,8],[268,2,269,2],[268,8,269,8],[276,1,277,1],[276,2,277,2],[276,7,277,7],[276,8,277,8],[278,1,280,1],[278,2,280,2],[278,7,280,7],[278,8,280,8],[235,2,235,5],[261,2,261,5],[270,1,271,1],[270,2,271,2],[270,7,271,7],[270,8,271,8],[272,1,273,1],[272,2,273,2],[272,7,273,7],[272,8,273,8],[274,1,275,1],[274,2,275,2],[274,7,275,7],[274,8,275,8],[252,1,254,1],[252,2,254,2]]}
[1,"RIESGO 1","R.1 Incumplimiento en la entrega  de los productos establecidos en  los proyectos de investigación"]
[1,"CAUSA 1","Falta de competencias para desarrollar procesos de investigación."]
[1,"CONTROL 1","Realización Cursos especializados para investigadores /Redacción artículos/ Formulación de proyectos de investigación",null,null,null,null,"CONTROL 2"]
[1]
[1,"CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","RESULTADO",null,"CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","RESULTADO"]
[1,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?","Asignado ",15,15,null,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?","Asignado ",15]
[1,null,null,"No Asignado",0,null,null,null,null,"No Asignado",0]
[1,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado ",15,15,null,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado ",15]
[1,null,null,"Inadecuado",0,null,null,null,null,"Inadecuado",0]
[1,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ","Oportuna ",15,15,null,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ","Oportuna ",15]
[1,null,null,"Inoportuna",0,null,null,null,null,"Inoportuna",0]
[1,"3. Propósito. ","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? ","Prevenir Detectar ",15,10,null,"3. Propósito. ","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? ","Prevenir Detectar ",15]
[1,null,null,"No es un Control",0,null,null,null,null,"No es un Control",0]
[1,"4. Cómo se realiza la actividad de control. ","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. ","Confiable ",15,15,null,"4. Cómo se realiza la actividad de control. ","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. ","Confiable ",15]
[1,null,null,"No Confiable",0,null,null,null,null,"No Confiable",0]
[1,"5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones",".¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?.","Se investigan y resuelven oportunamente ",15,10,null,"5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones",".¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?.","Se investigan y resuelven oportunamente ",15]
[1,null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0,null,null,null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0]
[1,"6. Evidencia de la ejecución del control ","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ","Completa ",10,10,null,"6. Evidencia de la ejecución del control ","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ","Completa ",10]
[1,null,null,"Incompleta ",5,0,null,null,null,"Incompleta ",5]
[1,null,null,"No existe",0,null,null,null,null,"No existe",0]
[1,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(F6:F20)","v":90},null,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(L6:L20)","v":0}]
[1,"RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO","RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL",null,null,null,null,"RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO","RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL"]
[1,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100",null,null,null,null,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100"]
[1,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95",null,null,null,null,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95"]
[1,"DÉBIL","Calificación entre 0 y 85",null,null,null,null,"DÉBIL","Calificación entre 0 y 85"]
[1]
[]
[2,"RIESGO 2","R.2 Violación de la propiedad intelectual"]
[2,"CAUSA 1","Desconocimiento de la normativa de propiedad intelectual."]
[2,"CONTROL 1","Realizar capacitación en el código de ética y buen gobierno",null,null,null,null,"CONTROL 2"]
[2]
[2,"CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","RESULTADO",null,"CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","RESULTADO"]
[2,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?","Asignado ",15,15,null,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?","Asignado ",15]
[2,null,null,"No Asignado",0,null,null,null,null,"No Asignado",0]
[2,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado ",15,15,null,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado ",15]
[2,null,null,"Inadecuado",0,null,null,null,null,"Inadecuado",0]
[2,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ","Oportuna ",15,12,null,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ","Oportuna ",15]
[2,null,null,"Inoportuna",0,null,null,null,null,"Inoportuna",0]
[2,"3. Propósito. ","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? ","Prevenir Detectar ",15,15,null,"3. Propósito. ","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? ","Prevenir Detectar ",15]
[2,null,null,"No es un Control",0,null,null,null,null,"No es un Control",0]
[2,"4. Cómo se realiza la actividad de control. ","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. ","Confiable ",15,15,null,"4. Cómo se realiza la actividad de control. ","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. ","Confiable ",15]
[2,null,null,"No Confiable",0,null,null,null,null,"No Confiable",0]
[2,"5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones",".¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?.","Se investigan y resuelven oportunamente ",15,15,null,"5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones",".¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?.","Se investigan y resuelven oportunamente ",15]
[2,null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0,null,null,null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0]
[2,"6. Evidencia de la ejecución del control ","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ","Completa ",10,9,null,"6. Evidencia de la ejecución del control ","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ","Completa ",10]
[2,null,null,"Incompleta ",5,0,null,null,null,"Incompleta ",5]
[2,null,null,"No existe",0,null,null,null,null,"No existe",0]
[2,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(F33:F47)","v":96},null,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(L33:L47)","v":0}]
[2,"RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO","RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL",null,null,null,null,"RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO","RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL"]
[2,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100",null,null,null,null,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100"]
[2,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95",null,null,null,null,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95"]
[2,"DÉBIL","Calificación entre 0 y 85",null,null,null,null,"DÉBIL","Calificación entre 0 y 85"]
[2]
[2,"RIESGO 2","R.2 Violación de la propiedad intelectual"]
[2,"CAUSA 2","No hay suficiente Divulgación  del código de ética o del Protocolo  de Propiedad Intelectual "]
[2,"CONTROL 1","Aplicación del Protocolo de Propiedad Intelectual",null,null,null,null,"CONTROL 2"]
[2]
[2,"CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","RESULTADO",null,"CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","RESULTADO"]
[2,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?","Asignado ",15,12,null,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?","Asignado ",15]
[2,null,null,"No Asignado",0,0,null,null,null,"No Asignado",0]
[2,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado ",15,12,null,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado ",15]
[2,null,null,"Inadecuado",0,null,null,null,null,"Inadecuado",0]
[2,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ","Oportuna ",15,15,null,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ","Oportuna ",15]
[2,null,null,"Inoportuna",0,null,null,null,null,"Inoportuna",0]
[2,"3. Propósito. ","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? ","Prevenir Detectar ",15,15,null,"3. Propósito. ","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? ","Prevenir Detectar ",15]
[2,null,null,"No es un Control",0,null,null,null,null,"No es un Control",0]
[2,"4. Cómo se realiza la actividad de control. ","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. ","Confiable ",15,15,null,"4. Cómo se realiza la actividad de control. ","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. ","Confiable ",15]
[2,null,null,"No Confiable",0,null,null,null,null,"No Confiable",0]
[2,"5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones",".¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?.","Se investigan y resuelven oportunamente ",15,15,null,"5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones",".¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?.","Se investigan y resuelven oportunamente ",15]
[2,null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0,null,null,null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0]
[2,"6. Evidencia de la ejecución del control ","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ","Completa ",10,10,null,"6. Evidencia de la ejecución del control ","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ","Completa ",10]
[2,null,null,"Incompleta ",5,null,null,null,null,"Incompleta ",5]
[2,null,null,"No existe",0,null,null,null,null,"No existe",0]
[2,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(F59:F73)","v":94},null,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(L59:L73)","v":0}]
[2,"RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO","RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL",null,null,null,null,"RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO","RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL"]
[2,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100",null,null,null,null,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100"]
[2,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95",null,null,null,null,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95"]
[2,"DÉBIL","Calificación entre 0 y 85",null,null,null,null,"DÉBIL","Calificación entre 0 y 85"]
[]
[3,"RIESGO 3","R.3 Manejo y disposición inadecuada de Residuos."]
[3,"CAUSA 1","Falta de sensibilización del personal administrativo  sobre la separación en la fuente de residuos y su adecuada gestión.                                                                                                                                                     "]
[3,"CONTROL 1","Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura de la separación en la fuente y gestión de residuos de todo tipo.\nProcedimiento GAM-PC-03. Manejo y gestión segura de residuos. ",null,null,null,null,"CONTROL 2"]
[3]
[3,"CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","RESULTADO",null,"CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","RESULTADO"]
[3,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?","Asignado ",15,12,null,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?","Asignado ",15]
[3,null,null,"No Asignado",0,null,null,null,null,"No Asignado",0]
[3,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado ",15,15,null,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado ",15]
[3,null,null,"Inadecuado",0,null,null,null,null,"Inadecuado",0]
[3,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ","Oportuna ",15,15,null,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ","Oportuna ",15]
[3,null,null,"Inoportuna",0,null,null,null,null,"Inoportuna",0]
[3,"3. Propósito. ","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? ","Prevenir Detectar ",15,15,null,"3. Propósito. ","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? ","Prevenir Detectar ",15]
[3,null,null,"No es un Control",0,null,null,null,null,"No es un Control",0]
[3,"4. Cómo se realiza la actividad de control. ","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. ","Confiable ",15,15,null,"4. Cómo se realiza la actividad de control. ","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. ","Confiable ",15]
[3,null,null,"No Confiable",0,null,null,null,null,"No Confiable",0]
[3,"5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones",".¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?.","Se investigan y resuelven oportunamente ",15,15,null,"5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones",".¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?.","Se investigan y resuelven oportunamente ",15]
[3,null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0,null,null,null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0]
[3,"6. Evidencia de la ejecución del control ","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ","Completa ",10,9,null,"6. Evidencia de la ejecución del control ","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ","Completa ",10]
[3,null,null,"Incompleta ",5,0,null,null,null,"Incompleta ",5]
[3,null,null,"No existe",0,null,null,null,null,"No existe",0]
[3,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(F85:F99)","v":96},null,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(L85:L99)","v":0}]
[3,"RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO","RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL",null,null,null,null,"RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO","RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL"]
[3,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100",null,null,null,null,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100"]
[3,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95",null,null,null,null,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95"]
[3,"DÉBIL","Calificación entre 0 y 85",null,null,null,null,"DÉBIL","Calificación entre 0 y 85"]
[3]
[3,"RIESGO 3","R.3 Manejo y disposición inadecuada de Residuos."]
[3,"CAUSA 2","No participación en las actividades para la gestión y manejo seguro de residuos"]
[3,"CONTROL 1","Participar en las actividades para la gestión y manejo seguro de residuos.                \nAplicar según el tipo de residuo generado los lineamientos establecidos en el procedimiento GAM-PC-03.",null,null,null,null,"CONTROL 2"]
[3]
[3,"CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","RESULTADO",null,"CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","RESULTADO"]
[3,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?","Asignado ",15,15,null,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?","Asignado ",15]
[3,null,null,"No Asignado",0,0,null,null,null,"No Asignado",0]
[3,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado ",15,15,null,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado ",15]
[3,null,null,"Inadecuado",0,null,null,null,null,"Inadecuado",0]
[3,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ","Oportuna ",15,15,null,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ","Oportuna ",15]
[3,null,null,"Inoportuna",0,null,null,null,null,"Inoportuna",0]
[3,"3. Propósito. ","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? ","Prevenir Detectar ",15,15,null,"3. Propósito. ","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? ","Prevenir Detectar ",15]
[3,null,null,"No es un Control",0,null,null,null,null,"No es un Control",0]
[3,"4. Cómo se realiza la actividad de control. ","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. ","Confiable ",15,15,null,"4. Cómo se realiza la actividad de control. ","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. ","Confiable ",15]
[3,null,null,"No Confiable",0,null,null,null,null,"No Confiable",0]
[3,"5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones",".¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?.","Se investigan y resuelven oportunamente ",15,15,null,"5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones",".¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?.","Se investigan y resuelven oportunamente ",15]
[3,null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0,null,null,null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0]
[3,"6. Evidencia de la ejecución del control ","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ","Completa ",10,10,null,"6. Evidencia de la ejecución del control ","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ","Completa ",10]
[3,null,null,"Incompleta ",5,null,null,null,null,"Incompleta ",5]
[3,null,null,"No existe",0,null,null,null,null,"No existe",0]
[3,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(F111:F125)","v":100},null,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(L111:L125)","v":0}]
[3,"RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO","RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL",null,null,null,null,"RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO","RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL"]
[3,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100",null,null,null,null,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100"]
[3,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95",null,null,null,null,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95"]
[3,"DÉBIL","Calificación entre 0 y 85",null,null,null,null,"DÉBIL","Calificación entre 0 y 85"]
[]
[4,"RIESGO 4","R.4 Consumo desmedido del recurso hídrico."]
[4,"CAUSA 1","Falta de sensibilización ambiental y cultura del agua.                                                                                    "]
[4,"CONTROL 1","Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura del agua.                                          \nBitácora de oficinas ecoeficientes. Participar  en actividades de sensibilización  del uso eficiente del agua.  ",null,null,null,null,"CONTROL 2"]
[4]
[4,"CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","RESULTADO",null,"CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","RESULTADO"]
[4,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?","Asignado ",15,15,null,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?","Asignado ",15]
[4,null,null,"No Asignado",0,null,null,null,null,"No Asignado",0]
[4,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado ",15,15,null,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado ",15]
[4,null,null,"Inadecuado",0,null,null,null,null,"Inadecuado",0]
[4,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ","Oportuna ",15,15,null,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ","Oportuna ",15]
[4,null,null,"Inoportuna",0,null,null,null,null,"Inoportuna",0]
[4,"3. Propósito. ","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? ","Prevenir Detectar ",15,15,null,"3. Propósito. ","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? ","Prevenir Detectar ",15]
[4,null,null,"No es un Control",0,null,null,null,null,"No es un Control",0]
[4,"4. Cómo se realiza la actividad de control. ","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. ","Confiable ",15,15,null,"4. Cómo se realiza la actividad de control. ","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. ","Confiable ",15]
[4,null,null,"No Confiable",0,null,null,null,null,"No Confiable",0]
[4,"5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones",".¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?.","Se investigan y resuelven oportunamente ",15,15,null,"5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones",".¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?.","Se investigan y resuelven oportunamente ",15]
[4,null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0,null,null,null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0]
[4,"6. Evidencia de la ejecución del control ","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ","Completa ",10,9,null,"6. Evidencia de la ejecución del control ","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ","Completa ",10]
[4,null,null,"Incompleta ",5,0,null,null,null,"Incompleta ",5]
[4,null,null,"No existe",0,null,null,null,null,"No existe",0]
[4,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(F137:F151)","v":99},null,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(L137:L151)","v":0}]
[4,"RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO","RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL",null,null,null,null,"RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO","RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL"]
[4,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100",null,null,null,null,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100"]
[4,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95",null,null,null,null,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95"]
[4,"DÉBIL","Calificación entre 0 y 85",null,null,null,null,"DÉBIL","Calificación entre 0 y 85"]
[4]
[4,"RIESGO 4","R.4 Consumo desmedido del recurso hídrico."]
[4,"CAUSA 2","Fugas o situaciones de desperdicio de agua que se presenten de manera imprevista"]
[4,"CONTROL 1","Reportar fugas o situaciones de desperdicio de agua en mesa de ayuda según la bitácora de oficinas ecoeficientes.  ",null,null,null,null,"CONTROL 2"]
[4]
[4,"CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","RESULTADO",null,"CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","RESULTADO"]
[4,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?","Asignado ",15,15,null,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?","Asignado ",15]
[4,null,null,"No Asignado",0,null,null,null,null,"No Asignado",0]
[4,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado ",15,15,null,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado ",15]
[4,null,null,"Inadecuado",0,null,null,null,null,"Inadecuado",0]
[4,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ","Oportuna ",15,15,null,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ","Oportuna ",15]
[4,null,null,"Inoportuna",0,null,null,null,null,"Inoportuna",0]
[4,"3. Propósito. ","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? ","Prevenir Detectar ",15,15,null,"3. Propósito. ","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? ","Prevenir Detectar ",15]
[4,null,null,"No es un Control",0,null,null,null,null,"No es un Control",0]
[4,"4. Cómo se realiza la actividad de control. ","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. ","Confiable ",15,15,null,"4. Cómo se realiza la actividad de control. ","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. ","Confiable ",15]
[4,null,null,"No Confiable",0,null,null,null,null,"No Confiable",0]
[4,"5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones",".¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?.","Se investigan y resuelven oportunamente ",15,15,null,"5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones",".¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?.","Se investigan y resuelven oportunamente ",15]
[4,null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0,null,null,null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0]
[4,"6. Evidencia de la ejecución del control ","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ","Completa ",10,10,null,"6. Evidencia de la ejecución del control ","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ","Completa ",10]
[4,null,null,"Incompleta ",5,null,null,null,null,"Incompleta ",5]
[4,null,null,"No existe",0,null,null,null,null,"No existe",0]
[4,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(F163:F177)","v":100},null,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(L163:L177)","v":0}]
[4,"RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO","RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL",null,null,null,null,"RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO","RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL"]
[4,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100",null,null,null,null,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100"]
[4,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95",null,null,null,null,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95"]
[4,"DÉBIL","Calificación entre 0 y 85",null,null,null,null,"DÉBIL","Calificación entre 0 y 85"]
[]
[5,"RIESGO 5","R.5 Consumo inadecuado del recurso energético."]
[5,"CAUSA 1","Falta de sensibilización en el uso eficiente y ahorro de energía.                                                                                                                             "]
[5,"CONTROL 1","Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en el uso eficiente de energía. Participar  actividades del programa de uso eficiente de la energía.                                                                                                                                                                                                                       ",null,null,null,null,"CONTROL 2"]
[5]
[5,"CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","RESULTADO",null,"CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","RESULTADO"]
[5,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?","Asignado ",15,15,null,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?","Asignado ",15]
[5,null,null,"No Asignado",0,null,null,null,null,"No Asignado",0]
[5,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado ",15,15,null,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado ",15]
[5,null,null,"Inadecuado",0,null,null,null,null,"Inadecuado",0]
[5,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ","Oportuna ",15,15,null,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ","Oportuna ",15]
[5,null,null,"Inoportuna",0,null,null,null,null,"Inoportuna",0]
[5,"3. Propósito. ","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? ","Prevenir Detectar ",15,15,null,"3. Propósito. ","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? ","Prevenir Detectar ",15]
[5,null,null,"No es un Control",0,null,null,null,null,"No es un Control",0]
[5,"4. Cómo se realiza la actividad de control. ","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. ","Confiable ",15,15,null,"4. Cómo se realiza la actividad de control. ","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. ","Confiable ",15]
[5,null,null,"No Confiable",0,null,null,null,null,"No Confiable",0]
[5,"5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones",".¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?.","Se investigan y resuelven oportunamente ",15,15,null,"5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones",".¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?.","Se investigan y resuelven oportunamente ",15]
[5,null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0,null,null,null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0]
[5,"6. Evidencia de la ejecución del control ","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ","Completa ",10,9,null,"6. Evidencia de la ejecución del control ","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ","Completa ",10]
[5,null,null,"Incompleta ",5,0,null,null,null,"Incompleta ",5]
[5,null,null,"No existe",0,null,null,null,null,"No existe",0]
[5,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(F189:F203)","v":99},null,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(L189:L203)","v":0}]
[5,"RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO","RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL",null,null,null,null,"RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO","RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL"]
[5,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100",null,null,null,null,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100"]
[5,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95",null,null,null,null,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95"]
[5,"DÉBIL","Calificación entre 0 y 85",null,null,null,null,"DÉBIL","Calificación entre 0 y 85"]
[5]
[5,"RIESGO 5","R.5 Consumo inadecuado del recurso energético."]
[5,"CAUSA 2","No programación de los computadores en modo ahorro de energía y dejar apagado cuando no se requieran las luces, impresoras y computadores, según lineamientos de la bitácora de oficinas ecoeficientes."]
[5,"CONTROL 1","Programación de los computadores en modo ahorro de energía y dejar apagado cuando no se requieran las luces, impresoras y computadores, según lineamientos de la bitácora de oficinas ecoeficientes.",null,null,null,null,"CONTROL 2"]
[5]
[5,"CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","RESULTADO",null,"CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","RESULTADO"]
[5,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?","Asignado ",15,15,null,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?","Asignado ",15]
[5,null,null,"No Asignado",0,null,null,null,null,"No Asignado",0]
[5,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado ",15,15,null,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado ",15]
[5,null,null,"Inadecuado",0,null,null,null,null,"Inadecuado",0]
[5,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ","Oportuna ",15,15,null,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ","Oportuna ",15]
[5,null,null,"Inoportuna",0,null,null,null,null,"Inoportuna",0]
[5,"3. Propósito. ","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? ","Prevenir Detectar ",15,15,null,"3. Propósito. ","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? ","Prevenir Detectar ",15]
[5,null,null,"No es un Control",0,null,null,null,null,"No es un Control",0]
[5,"4. Cómo se realiza la actividad de control. ","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. ","Confiable ",15,15,null,"4. Cómo se realiza la actividad de control. ","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. ","Confiable ",15]
[5,null,null,"No Confiable",0,null,null,null,null,"No Confiable",0]
[5,"5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones",".¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?.","Se investigan y resuelven oportunamente ",15,15,null,"5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones",".¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?.","Se investigan y resuelven oportunamente ",15]
[5,null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0,null,null,null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0]
[5,"6. Evidencia de la ejecución del control ","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ","Completa ",10,10,null,"6. Evidencia de la ejecución del control ","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ","Completa ",10]
[5,null,null,"Incompleta ",5,null,null,null,null,"Incompleta ",5]
[5,null,null,"No existe",0,null,null,null,null,"No existe",0]
[5,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(F215:F229)","v":100},null,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(L215:L229)","v":0}]
[5,"RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO","RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL",null,null,null,null,"RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO","RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL"]
[5,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100",null,null,null,null,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100"]
[5,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95",null,null,null,null,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95"]
[5,"DÉBIL","Calificación entre 0 y 85",null,null,null,null,"DÉBIL","Calificación entre 0 y 85"]
[]
[6,"RIESGO 6","R.6 Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales"]
[6,"CAUSA 1","Mala higiene postural"]
[6,"CONTROL 1","Participar en las capacitaciones que desde el área de SST se programen en temas de higiene postural.",null,null,null,null,"CONTROL 2"]
[6]
[6,"CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","RESULTADO",null,"CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","RESULTADO"]
[6,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?","Asignado ",15,15,null,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?","Asignado ",15]
[6,null,null,"No Asignado",0,null,null,null,null,"No Asignado",0]
[6,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado ",15,15,null,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado ",15]
[6,null,null,"Inadecuado",0,null,null,null,null,"Inadecuado",0]
[6,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ","Oportuna ",15,15,null,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ","Oportuna ",15]
[6,null,null,"Inoportuna",0,null,null,null,null,"Inoportuna",0]
[6,"3. Propósito. ","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? ","Prevenir Detectar ",15,15,null,"3. Propósito. ","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? ","Prevenir Detectar ",15]
[6,null,null,"No es un Control",0,null,null,null,null,"No es un Control",0]
[6,"4. Cómo se realiza la actividad de control. ","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. ","Confiable ",15,15,null,"4. Cómo se realiza la actividad de control. ","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. ","Confiable ",15]
[6,null,null,"No Confiable",0,null,null,null,null,"No Confiable",0]
[6,"5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones",".¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?.","Se investigan y resuelven oportunamente ",15,15,null,"5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones",".¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?.","Se investigan y resuelven oportunamente ",15]
[6,null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0,null,null,null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0]
[6,"6. Evidencia de la ejecución del control ","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ","Completa ",10,9,null,"6. Evidencia de la ejecución del control ","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ","Completa ",10]
[6,null,null,"Incompleta ",5,0,null,null,null,"Incompleta ",5]
[6,null,null,"No existe",0,null,null,null,null,"No existe",0]
[6,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(F241:F255)","v":99},null,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(L241:L255)","v":0}]
[6,"RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO","RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL",null,null,null,null,"RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO","RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL"]
[6,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100",null,null,null,null,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100"]
[6,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95",null,null,null,null,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95"]
[6,"DÉBIL","Calificación entre 0 y 85",null,null,null,null,"DÉBIL","Calificación entre 0 y 85"]
[6]
[6,"RIESGO 6","R.6 Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales"]
[6,"CAUSA 2","Ausencia de equipamiento de oficina"]
[6,"CONTROL 1","Solicitar al área de SST de ser necesario, visita al puesto de trabajo o en su defecto el equipamiento necesario que permita minimizar las enfermedades o accidentes laborales.",null,null,null,null,"CONTROL 2"]
[6]
[6,"CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","RESULTADO",null,"CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","RESULTADO"]
[6,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?","Asignado ",15,15,null,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?","Asignado ",15]
[6,null,null,"No Asignado",0,null,null,null,null,"No Asignado",0]
[6,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado ",15,15,null,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado ",15]
[6,null,null,"Inadecuado",0,null,null,null,null,"Inadecuado",0]
[6,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ","Oportuna ",15,15,null,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ","Oportuna ",15]
[6,null,null,"Inoportuna",0,null,null,null,null,"Inoportuna",0]
[6,"3. Propósito. ","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? ","Prevenir Detectar ",15,15,null,"3. Propósito. ","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? ","Prevenir Detectar ",15]
[6,null,null,"No es un Control",0,null,null,null,null,"No es un Control",0]
[6,"4. Cómo se realiza la actividad de control. ","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. ","Confiable ",15,15,null,"4. Cómo se realiza la actividad de control. ","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. ","Confiable ",15]
[6,null,null,"No Confiable",0,null,null,null,null,"No Confiable",0]
[6,"5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones",".¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?.","Se investigan y resuelven oportunamente ",15,15,null,"5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones",".¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?.","Se investigan y resuelven oportunamente ",15]
[6,null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0,null,null,null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0]
[6,"6. Evidencia de la ejecución del control ","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ","Completa ",10,10,null,"6. Evidencia de la ejecución del control ","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ","Completa ",10]
[6,null,null,"Incompleta ",5,null,null,null,null,"Incompleta ",5]
[6,null,null,"No existe",0,null,null,null,null,"No existe",0]
[6,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(F267:F281)","v":100},null,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(L267:L281)","v":0}]
[6,"RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO","RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL",null,null,null,null,"RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO","RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL"]
[6,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100",null,null,null,null,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100"]
[6,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95",null,null,null,null,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95"]
[6,"DÉBIL","Calificación entre 0 y 85",null,null,null,null,"DÉBIL","Calificación entre 0 y 85"]
[]
[7]
[8,"RIESGO 7","R.7 Ausencia de guayas de seguridad en portátiles y/o AllinOne, puede ser utilizado por personal mal intencionado para sustraer de manera no autorizada los equipos de la Institución, poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad del recurso tecnológico y la información contenida en el mismo, en el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, y el Centro de Investigación."]
[8,"CAUSA 1","Ausencia de guayas de seguridad en los equipos."]
[8,"CONTROL 1","Coordinar con el área de Informática y Comunicaciones la instalación de guayas de seguridad para portátiles y/o AllinOne.",null,null,null,null,"CONTROL 2"]
[8]
[8,"CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","RESULTADO",null,"CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","RESULTADO"]
[8,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?","Asignado ",15,15,null,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?","Asignado ",15]
[8,null,null,"No Asignado",0,null,null,null,null,"No Asignado",0]
[8,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado ",15,15,null,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado ",15]
[8,null,null,"Inadecuado",0,null,null,null,null,"Inadecuado",0]
[8,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ","Oportuna ",15,15,null,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ","Oportuna ",15]
[8,null,null,"Inoportuna",0,null,null,null,null,"Inoportuna",0]
[8,"3. Propósito. ","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? ","Prevenir Detectar ",15,15,null,"3. Propósito. ","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? ","Prevenir Detectar ",15]
[8,null,null,"No es un Control",0,null,null,null,null,"No es un Control",0]
[8,"4. Cómo se realiza la actividad de control. ","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. ","Confiable ",15,15,null,"4. Cómo se realiza la actividad de control. ","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. ","Confiable ",15]
[8,null,null,"No Confiable",0,null,null,null,null,"No Confiable",0]
[8,"5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones",".¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?.","Se investigan y resuelven oportunamente ",15,15,null,"5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones",".¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?.","Se investigan y resuelven oportunamente ",15]
[8,null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0,null,null,null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0]
[8,"6. Evidencia de la ejecución del control ","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ","Completa ",10,9,null,"6. Evidencia de la ejecución del control ","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ","Completa ",10]
[8,null,null,"Incompleta ",5,0,null,null,null,"Incompleta ",5]
[8,null,null,"No existe",0,null,null,null,null,"No existe",0]
[8,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(F294:F308)","v":99},null,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(L294:L308)","v":0}]
[8,"RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO","RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL",null,null,null,null,"RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO","RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL"]
[8,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100",null,null,null,null,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100"]
[8,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95",null,null,null,null,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95"]
[8,"DÉBIL","Calificación entre 0 y 85",null,null,null,null,"DÉBIL","Calificación entre 0 y 85"]
[8]
[]
[9,"RIESGO 8","R.8 Ausencia de solución de backup para la información, puede ser aprovechado por una falla en el sistema operativo del equipo o borrado intencional / no intencional, por parte del recurso humano encargado, poniendo en riesgo la preservación de la integridad y disponibilidad de la información, en el área de Investigaciones."]
[9,"CAUSA 1","Ausencia de una solución de backup automatizada, para las carpetasde usuarios ó Desconocimiento de la misma"]
[9,"CONTROL 1","Coordinar con el área de Informática y Comunicaciones la implementación de la solución de backup automatizada o divulgación de la existente, para las carpetas y archivos de los servidores públicos e información del área de investigaciones",null,null,null,null,"CONTROL 2"]
[9]
[9,"CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","RESULTADO",null,"CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","RESULTADO"]
[9,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?","Asignado ",15,15,null,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?","Asignado ",15]
[9,null,null,"No Asignado",0,null,null,null,null,"No Asignado",0]
[9,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado ",15,15,null,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado ",15]
[9,null,null,"Inadecuado",0,null,null,null,null,"Inadecuado",0]
[9,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ","Oportuna ",15,15,null,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ","Oportuna ",15]
[9,null,null,"Inoportuna",0,null,null,null,null,"Inoportuna",0]
[9,"3. Propósito. ","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? ","Prevenir Detectar ",15,15,null,"3. Propósito. ","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? ","Prevenir Detectar ",15]
[9,null,null,"No es un Control",0,null,null,null,null,"No es un Control",0]
[9,"4. Cómo se realiza la actividad de control. ","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. ","Confiable ",15,15,null,"4. Cómo se realiza la actividad de control. ","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. ","Confiable ",15]
[9,null,null,"No Confiable",0,null,null,null,null,"No Confiable",0]
[9,"5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones",".¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?.","Se investigan y resuelven oportunamente ",15,15,null,"5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones",".¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?.","Se investigan y resuelven oportunamente ",15]
[9,null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0,null,null,null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0]
[9,"6. Evidencia de la ejecución del control ","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ","Completa ",10,10,null,"6. Evidencia de la ejecución del control ","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ","Completa ",10]
[9,null,null,"Incompleta ",5,0,null,null,null,"Incompleta ",5]
[9,null,null,"No existe",0,null,null,null,null,"No existe",0]
[9,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(F321:F335)","v":100},null,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(L321:L335)","v":0}]
[9,"RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO","RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL",null,null,null,null,"RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO","RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL"]
[9,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100",null,null,null,null,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100"]
[9,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95",null,null,null,null,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95"]
[9,"DÉBIL","Calificación entre 0 y 85",null,null,null,null,"DÉBIL","Calificación entre 0 y 85"]
[9]
[9,"RIESGO 8","R.8 Ausencia de solución de backup para la información, puede ser aprovechado por una falla en el sistema operativo del equipo o borrado intencional / no intencional, por parte del recurso humano encargado, poniendo en riesgo la preservación de la integridad y disponibilidad de la información, en el área de Investigaciones."]
[9,"CAUSA 2","No realización de Backups periodicos para Respaldo de la información"]
[9,"CONTROL 1","Colocar el respectivo ticket en el aplicativo Mesa de Ayuda.",null,null,null,null,"CONTROL 2"]
[9]
[9,"CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","RESULTADO",null,"CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","RESULTADO"]
[9,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?","Asignado ",15,15,null,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?","Asignado ",15]
[9,null,null,"No Asignado",0,null,null,null,null,"No Asignado",0]
[9,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado ",15,15,null,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado ",15]
[9,null,null,"Inadecuado",0,null,null,null,null,"Inadecuado",0]
[9,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ","Oportuna ",15,15,null,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ","Oportuna ",15]
[9,null,null,"Inoportuna",0,null,null,null,null,"Inoportuna",0]
[9,"3. Propósito. ","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? ","Prevenir Detectar ",15,15,null,"3. Propósito. ","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? ","Prevenir Detectar ",15]
[9,null,null,"No es un Control",0,null,null,null,null,"No es un Control",0]
[9,"4. Cómo se realiza la actividad de control. ","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. ","Confiable ",15,15,null,"4. Cómo se realiza la actividad de control. ","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. ","Confiable ",15]
[9,null,null,"No Confiable",0,null,null,null,null,"No Confiable",0]
[9,"5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones",".¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?.","Se investigan y resuelven oportunamente ",15,15,null,"5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones",".¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?.","Se investigan y resuelven oportunamente ",15]
[9,null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0,null,null,null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0]
[9,"6. Evidencia de la ejecución del control ","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ","Completa ",10,10,null,"6. Evidencia de la ejecución del control ","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ","Completa ",10]
[9,null,null,"Incompleta ",5,null,null,null,null,"Incompleta ",5]
[9,null,null,"No existe",0,null,null,null,null,"No existe",0]
[9,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(F347:F361)","v":100},null,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(L347:L361)","v":0}]
[9,"RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO","RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL",null,null,null,null,"RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO","RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL"]
[9,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100",null,null,null,null,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100"]
[9,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95",null,null,null,null,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95"]
[9,"DÉBIL","Calificación entre 0 y 85",null,null,null,null,"DÉBIL","Calificación entre 0 y 85"]
[]
[10,"RIESGO 9","R9  Falta de control en la información a ingresar en cada CVLAC y GRUPLAC. "]
[10,"CAUSA 1","Desconocimiento de la normativa  de obligaciones de los servidores públicos"]
[10,"CONTROL 1","Realizar la verificación de los soportes de la información registrada en el  GRUPLAC y CVLAC de cada investigador ",null,null,null,null,"CONTROL 2","Salvaguardar los soportes de productos registrados en el GrupLac y CvLac de Colciencias"]
[10]
[10,"CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","RESULTADO",null,"CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL","RESULTADO"]
[10,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?","Asignado ",15,15,null,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?","Asignado ",15,15]
[10,null,null,"No Asignado",0,null,null,null,null,"No Asignado",0]
[10,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado ",15,15,null,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado ",15,15]
[10,null,null,"Inadecuado",0,null,null,null,null,"Inadecuado",0]
[10,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ","Oportuna ",15,15,null,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ","Oportuna ",15,15]
[10,null,null,"Inoportuna",0,null,null,null,null,"Inoportuna",0]
[10,"3. Propósito. ","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? ","Prevenir Detectar ",15,15,null,"3. Propósito. ","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? ","Prevenir Detectar ",15,15]
[10,null,null,"No es un Control",0,null,null,null,null,"No es un Control",0]
[10,"4. Cómo se realiza la actividad de control. ","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. ","Confiable ",15,15,null,"4. Cómo se realiza la actividad de control. ","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. ","Confiable ",15,15]
[10,null,null,"No Confiable",0,null,null,null,null,"No Confiable",0]
[10,"5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones",".¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?.","Se investigan y resuelven oportunamente ",15,15,null,"5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones",".¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?.","Se investigan y resuelven oportunamente ",15,15]
[10,null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0,null,null,null,null,"No se investigan y resuelven oportunamente",0]
[10,"6. Evidencia de la ejecución del control ","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ","Completa ",10,10,null,"6. Evidencia de la ejecución del control ","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ","Completa ",10,10]
[10,null,null,"Incompleta ",5,0,null,null,null,"Incompleta ",5,0]
[10,null,null,"No existe",0,null,null,null,null,"No existe",0]
[10,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(F373:F387)","v":100},null,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(L373:L387)","v":100}]
[10,"RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO","RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL",null,null,null,null,"RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO","RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL"]
[10,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100",null,null,null,null,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100"]
[10,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95",null,null,null,null,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95"]
[10,"DÉBIL","Calificación entre 0 y 85",null,null,null,null,"DÉBIL","Calificación entre 0 y 85"]
[10]

{"sheet":"EJECUCIÓN CONTROL","index":7,"n_rows":6,"n_cols":2,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,1]]}
[]
["EJECUCIÓN DEL CONTROL"]
["RANGO DE CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN","RESULTADO, PESO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL"]
["FUERTE","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable."]
["MODERADO","El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable."]
["DÉBIL","El control no se ejecuta por parte del responsable."]

{"sheet":"SOLIDEZ","index":8,"n_rows":17,"n_cols":16,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[13,0,13,1],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,3,2,3],[3,0,5,0],[6,0,8,0]]}
["SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL"]
["Peso del diseño individual o promedio de los Controles. (DISEÑO)","El Control se ejecuta de manera consistente por los responsables. (EJECUCION)","Solidez individual de cada control ","Aplica plan de acción para fortalecer el Control Si / NO"]
[null,null,"FUERTE:100 MODERADO:50 DÉBIL:0"]
["Fuerte Calificación Entre 96 y 100","Fuerte (Siempre se ejecuta)","Fuerte + Fuerte = FUERTE","No",null,null,null,null,null,null,null,null,"Fuerte + Fuerte","FUERTE",100,{"$f":"+N4&\"\n \"&O4","v":"FUERTE\n 100"}]
[null,"Moderado (Algunas veces) ","Fuerte + Moderado = MODERADO ","Si",null,null,null,null,null,null,null,null,"Fuerte + Moderado","MODERADO",50,"MODERADO\n 50"]
[null,"Débil (No se ejecuta) ","Fuerte + Débil = DÉBIL","Si",null,null,null,null,null,null,null,null,"Fuerte + Débil","DÉBIL",0,"DÉBIL\n 0"]
["Moderado Calificación Entre 86 y 95","Fuerte (Siempre se ejecuta) ","Moderado + Fuerte = MODERADO","Si",null,null,null,null,null,null,null,null,"Moderado + Fuerte","MODERADO",50,"MODERADO\n 50"]
[null,"Moderado (Algunas veces) ","Moderado + Moderado = MODERADO","Si",null,null,null,null,null,null,null,null,"Moderado + Moderado","MODERADO",50,"MODERADO\n 50"]
[null,"Débil (No se ejecuta) ","Moderado + Débil = DÉBIL","Si",null,null,null,null,null,null,null,null,"Moderado + Débil","DÉBIL",0,"DÉBIL\n 0"]
[null,"Fuerte (Siempre se ejecuta) ","Débil + Fuerte = DÉBIL","Si",null,null,null,null,null,null,null,null,"Débil + Fuerte","DÉBIL",0,"DÉBIL\n 0"]
["Débil Entre 0 y 85 ","Moderado (Algunas veces) ","Débil + Moderado = DÉBIL","Si",null,null,null,null,null,null,null,null,"Débil + Moderado","DÉBIL",0,"DÉBIL\n 0"]
[null,"Débil (No se ejecuta) ","Débil + Débil = DÉBIL","Si",null,null,null,null,null,null,null,null,"Débil + Débil","DÉBIL",0,"DÉBIL\n 0"]
[]
["CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES"]
["FUERTE","El promedio de la solidez indiviudal de cada control al sumarlos y ponderarlos es igual a 100."]
["MODERADO","El promedio de la solidez indiviudal de cada control al sumarlos y ponderarlos está entre 50 y 99."]
["DÉBIL","El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos es menor a 50."]

{"sheet":"RIESGO RESIDUAL","index":9,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3]]}
["RIESGO RESIDUAL"]
["SÓLIDEZ DEL CONJUNTO DE LOS CONTROLES","CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR LA PROBABILIDAD","# COLUMNAS EN LA MATRIZ DE RIESGO QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE PROBABILIDAD","CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR EL IMPACTO","# COLUMNAS EN LA MATRIZ DE RIESGO QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE IMPACTO"]
["FUERTE","Directamente",2,"Directamente",2]
["FUERTE","Directamente",2,"Indirectamente",1]
["FUERTE","Directamente",2,"No disminuye",0]
["FUERTE","No disminuye",0,"Directamente",2]
["MODERADO","Directamente",1,"Directamente",1]
["MODERADO","Directamente",1,"Indirectamente",0]
["MODERADO","Directamente",1,"No disminuye",0]
["MODERADO","No disminuye",0,"Directamente",1]